各部门、各二级学院:
为进一步规范学院分散采购工作,现将相关采购流程再次明确如下:
学院分散采购是指政府集中采购限额标准以下(10万元以下)的货物类、工程类、服务类采购项目。
1.所有分散采购工作均需向国资处报备,使用专项资金采购填报《大阳城游戏官方网站(中国)有限公司立项申请表》(附件1);采购部门办公用品(固定资产)填报《大阳城游戏官方网站(中国)有限公司部门办公设备采购立项申请表》(附件2)。
2.经国资处处长审定后,确定采购方式。经审定后,凡批量采购预算金额在3万元(不含3万元)以下的存货(存货范围按《大阳城游戏官方网站(中国)有限公司存货管理细则》规定认定)由各部门、二级学院自行采购,并将相关审签手续及询价手续自行存档备查;政府网上商城可上架的产品,由国资处负责统一在网上商城采购;单项采购预算金额在1000元(含1000元)以上的固定资产和3万元(含3万元)以上存货由国资处组织询价采购;对擅自拆分项目规避政府采购(一个财年内相同或相近项目,以化整为零或其他方式规避政府采购的)或未经国资处审定通过擅自自行采购的项目,国资处不予受理,产生的相关责任由采购部门相关人员承担。
3.开展询价工作,采购项目须对3家(含3家)以上合格供应商进行询价,报价金额超过预算的供应商不能计算为合格供应商;原则上应确定报价最低供应商为采购项目供应商;符合单一来源政策的项目,按单一来源程序执行。
4.签订合同,合同为一式四份,询价人负责签订合同并申请加盖学院公章和法人章;合同在签章前需经律师审核。
5.项目验收,填报《大阳城游戏官方网站(中国)有限公司履约验收单》(附件3),验收人签字至少三人以上单数;根据采购类别选择服务、货物、工程项目履约验收单,签字并加盖部门公章;尾款填报《大阳城游戏官方网站(中国)有限公司反馈报告单》(附件4),签字加盖公章。
6.办理存货、资产出入库手续(单价1000元以下办理存货;单价1000元以上或家具类货物办理资产出入库)。
7.项目付款,填报《大阳城游戏官方网站(中国)有限公司资金使用申请单》,按签字流程要求完成签字审批。